H1B签证报税——终极指南

关于H1B签证

H1B 签证使具有专业知识的技术工人能够在美国居住三年(之后可以再延长三年),并为雇主工作。

为了申请,您需要具备医学、科学、数学、信息技术、建筑、金融和会计等领域的专业知识和学士学位或同等工作经验。

您可以在此处找到有关 H1B 签证资格、申请流程和签证期限的更多信息。

H1B签证所得税义务

H1B签证持有人的税率是多少?

这个问题的答案取决于您的收入水平。

如果您在美国以 H1B 的身份工作,您可以期望支付 20-40% 的工资作为联邦、州和地方税。

这些税将包括:

  • 联邦所得税
  • 地方所得税(取决于您居住的地方)
  • 州所得税(取决于您居住的地方)
  • 联邦社会保障和医疗保险税(FICA)

在美国居住期间,您还可能需要缴纳财产税、销售税、资本利得税、转让税、遗产税或遗产税、酒店或住宿税、汽油税等。

Filing taxes on H1B visa

联邦社会保障和医疗保险 (FICA)

这些税是为退休提供的养老金和医疗保健。

您的工资总额的 6.2% 将被扣除,用于社会保障和 1.45% 的医疗保险,并且您的雇主也将支付相同的金额。

根据美国与您所在国家/地区签订的税收协定,在某些情况下,您可以在离开后获得社会保障。

在此处了解有关非居民 FICA 免税的更多信息

H1B 的联邦所得税

如果您是非居民并持有 H1B 签证在美国工作,您将按照与美国公民相同的税率对您在美国的收入征税。您有义务提交美国纳税申报表(表格 1040NR),但您不能申请与美国公民相同的扣除额。

如果您成为美国居民,您将可以享受这些扣除,但您的全球收入也将被收取费用。

您的收入水平决定了税率,税率在 10% 到 39.6% 之间。美国实行累进制的“边际税率”。大多数 H1B 签证持有人支付其收入的 20-35%。

2021 年联邦所得税等级

税率 单身 已婚共同申报 已婚分开申报 主纳税人(户主
10% $0 to $9,950 $0 to $19,990 $0 to $9,950 $0 to $14,200
12% $9,951 to $40,525 $19,901 to $80,050 $9,951 to $40,525 $14,201 to $54,200
22% $40,526 to $86,375 $80,051 to $172,750 $40,526 to $86,375 $54,201 to $86,350
24% $86,375 to $164,925 $172,751 to $329,850 $86,376 to $164,925 $86,351 to $164,900
32% $164,425 to $209,425 $329,851 to $418,850 $164,926 to $209,425 $164,901 to $209,400
35% $209,426 to $523,600 $418,851 to $628,300 $209,426 to $314,150 $209,401 to $523,600
37% $5123,601或更多 $628,301或更多 $314,151或更多 $523,601或更多

2021 年联邦所得税等级

税率 单身 已婚共同申报 已婚分开申报 主纳税人(户主
10% $0 to $9,950 $0 to $19,990 $0 to $9,950 $0 to $14,200
12% $9,951 to $40,525 $19,901 to $80,050 $9,951 to $40,525 $14,201 to $54,200
22% $40,526 to $86,375 $80,051 to $172,750 $40,526 to $86,375 $54,201 to $86,350
24% $86,375 to $164,925 $172,751 to $329,850 $86,376 to $164,925 $86,351 to $164,900
32% $164,425 to $209,425 $329,851 to $418,850 $164,926 to $209,425 $164,901 to $209,400
35% $209,426 to $523,600 $418,851 to $628,300 $209,426 to $314,150 $209,401 to $523,600
37% $5123,601或更多 $628,301或更多 $314,151或更多 $523,601或更多

州所得税

您将支付多少完全取决于您工作所在的州。税款将由您的雇主代扣代缴。该税通常占您总收入的 0% 到 10%。这同样适用于公民和非公民。有些州没有个人所得税,比如怀俄明州、华盛顿州、阿拉斯加州、佛罗里达州、南达科他州、德克萨斯州和内华达州。更重要的是,田纳西州和新罕布什尔州仅在州一级对利息和股息征税。

从 1 月到 4 月(在纳税季节),您需要提交州所得税申报表。您也可以申请延期并将截止日期更改为 10 月。

我住在一个州,在另一个州工作。这对我的税收有何影响?

在这种情况下,您可能需要在两个州提交纳税申报表,并且您通常会支付两个州税中较高的一个。

好消息是 Sprintax 可以帮助您处理多州纳税申报表。如果您有任何疑问,可以随时与我们的 24/7 实时聊天支持联系

H1B taxes

H1B 报税

通过实质性存在测试确定您的居留身份

出于税收目的,有两种类型的外国人 – 居民和非居民外国人。为了报税,您必须通过实质居住测试来确定您的居住身份Sprintax Returns 可以为您完成这项工作。该测试按日历年逐年进行。

居民外国人的全球收入与美国公民的征税方式相同,而非居民外国人仅对来自美国的收入征税。

收集您的税务文件

您将需要您的社会保障卡和所有税表,例如 W-2、1099 系列表格、投资损益表和其他收入信息。

如果您是加拿大、墨西哥、韩国的居民或来自印度的学生或商业学徒,您可能有权申请美国居民的一些额外积分,如像儿童积分。如果您想申请任何居民税收减免,您必须用托儿收据、教育费用收据和其他适用的收据来支持您的申请。

如何报税

当您准备好所有必需的文件后,您可以继续提交纳税申报表。

如果您是持有 H1B 工作签证的美国临时访客,您可以直接自己报税。或者,如果您需要帮助处理所有棘手的文书工作,Sprintax 可以为您准备所得税申报表!

使用 Sprintax 准备您的美国非居民纳税申报表!

我可以和我的配偶一起提交吗?

如果您在纳税年度内结婚,如果你们都是非居民外国人,则您不能选择与您的配偶共同报税,并且已婚非居民外国人身份也被视为单身。

这意味着您的配偶具有与您相同的申报义务。

Do H1B holders pay taxes

我可以在我的纳税申报表上申报受抚养人吗?

非居民不得在纳税申报表上申报受抚养人。但是,如果满足某些条件,加拿大、墨西哥、韩国的居民和来自印度的一些商业学徒或学生可以为其家庭成员申请儿童税收抵免。

如果您想申请受抚养人,您必须使用表格 1040 NR 提交申请,因为表格 1040NR-EZ 无法获得豁免。

谁可以帮助我进行 H1B 报税?

如果您是在美国持有 H1B 签证的非居民外国人,Sprintax 可以帮助您电子提交联邦纳税申报表并准备您的州纳税申报表。

只需创建您的帐户,几分钟后,您就可以完成纳税申报表了!

使用 Sprintax,您可以:

  • 轻松地以线上方式提交您的联邦纳税申报表并准备您的州申报表,因为 Sprintax 是唯一适用于非居民的在线软件
  • 资深的代理商24/7服务
  • 获得最大的退税并享受每项税收权利

税收可以很有趣!

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