COVID-19,CARES支付和缴税截止日期-所有非居民税务问题都得到了解答!

COVID-19 tax questions

作为一个非美国居民,你可能有很多关于税收的问题。

这就是为什么在Sprintax,我们提供24/7的实时聊天服务。我们的团队可以在任何时间为您提供支持和回答您所有的税务问题。

在这个博客中,我们整理了我们团队最近收到的一些最常见的税务问题。

最近关于非居民税的问题

问:我有2019纳税年度的美国纳税义务。4月15日前我付不起。我该怎么办?

由于COVID-19大流行,美国国税局已将联邦报税截止日期从2020年4月15日延长至7月15日。联邦纳税期限也被延长到7月15日。与此同时,大多数州也将申请和付款期限延长到7月15日。也有一些例外:

状态延长期限

夏威夷7月20日

爱达荷州6月15日

爱荷华州7月31日

维吉尼亚州6月1日

如果你需要在7月15日的截止日期之后延期缴税,你可以申请联邦延期到2020年10月15日。

需要注意的是,如果你没有在截止日期前提交,美国国税局会对你的逾期付款和提交罚款。罚金和利息是根据不同的案件和逾期天数而定的。

问:我听说报税的截止日期被延长了。我提交申报表的最后一天是什么时候?

这取决于你的个人情况和你生活、工作或学习的国家。如上所述,联邦税务申报截止日期已延长至7月15日。大多数州的申请截止日期也被延长到7月15日。然而,如果你在爱达荷州(截止日期为6月15日)、爱荷华州(7月31日)或弗吉尼亚州(6月1日),你必须在截止日期前提交你的文件。

同时,如果你住在夏威夷,你必须在7月20日前提交你的州申报表。

记住,遵守纳税申报义务是非常重要的。

如果不提交你的文件,你可能会危及你未来的签证或绿卡申请。

你也会受到罚款和处罚。

你可在此查阅更多有关延长缴税期限的资料

问:当我在美国银行开户时,我收到了100美元的奖金。这笔钱我要交税吗?

美国的许多银行都提供激励措施,鼓励你在银行开户。奖励通常是非常诱人的,通常你会提供100 – 500美元作为一个新帐户的奖金,当你购物。

简而言之,如果你收到了银行奖金,你就有纳税申报的要求。

如果奖金超过600美元,银行必须将1099-Misc作为“奖励”报告。

如果少于$600,你必须在报税表上填报“其他入息”。

最后,“现金返还”奖金或任何要求客户花钱才能获得奖金的奖金都是不纳税和不可报告的。

问:2019年,我以非居民学生的身份在佛罗里达的一所大学上学。我还在校园里做过住宿助理。这个角色的好处之一是我可以免费住在校园里。我需要报税吗?

住宿助理(RA)的职位在美国的校园里很常见。RAs是学生领袖,他们被训练为校园里的同学创造友好的住宿环境。

为了补偿他们的工作,许多助理助理每月会得到津贴和免费校园住宿。

如果你的住宿是由你的大学支付的,以补偿你的RA角色,你将有纳税申报的要求。

如果您的住宿是作为助学金或奖学金的一部分支付的,并且不期望提供个人服务,那么您的收入应该在1042-S表格(“标准收入代码16”)上进行报告。

然而,如果提供的付款,需要提供服务作为合同的一部分(可能是如果你工作作为RA),这个收入应该报道在报税表的形式或在1042年代(它将被视为收入代码18”或“收入代码20 ‘如果你是一个学生在一个F或J签证)。

冠状病毒如何影响美国的税收要求

以下是COVID-19疫情爆发后我们收到的一些问题。

问:我是一名在纽约大学就读的印度学生,是一名非驻校学者。我也在大学里教一门课。由于COVID-19,我目前在印度的家里在线授课。我在印度的教学收入是否需要在美国报税?

通常情况下,如果您的收入来自美国,您将有一个美国报税要求。如果:您的收入将被定义为“源于美国”:

  • 产生收入的财产位于美国
  • 支付收入的服务是在美国进行的
  • 或者收入等于股息

如果你不是一个美国和你收入的居民收入对美国大学教课时美国以外(如你的家在印度)这收入将被视为外国收入和在美国不是可报告、不纳税。

同样地,如果你在美国以外的地方做研究或写论文,你在工作期间获得的补贴将被视为海外收入,在美国不需申报或纳税。

需要注意的是,每个人的情况是不同的,你可能需要咨询来确定你的收入是来自国外还是来自美国。今天就和我们的在线聊天团队谈谈吧!

问:我是一名在俄亥俄大学就读的中国学生,我是一名非驻校学生。在冠状病毒爆发之前,我一直在校打工,并有收入。幸运的是,我能够在国内工作的同时继续这份工作。我在国内工作的收入是否需要缴纳美国税?

如上所述,如果产生收入的财产位于美国,您的收入将被定义为“源于美国”。当您在中国的家中进行工作时,如果您使用的软件或平台安装在美国的服务器上,产生收入的财产很可能被认为源于美国。因此,你的收入将在美国纳税。

换句话说,你的纳税申报和支付义务和你在学校打工挣的钱是一样的。

更重要的是,如果你的工作是在美国完成的(例如,COVID-19危机结束后),而你的收入是在美国纳税的。

 

问:我获得了一份奖学金,可以作为一名非居民学生在加州上大学。由于COVID-19,我不能再亲自上课了。相反,我在我的祖国巴西参加在线课程!我的奖学金需要交美国税吗?

非居民外国人因在美国境外活动而获得的奖学金、奖学金、专项奖学金和成就奖不被视为美国来源收入。然而,你的学校必须确定他们支付资助的活动是否在美国以外的地方进行。

一些要点需要考虑:

  • 如果奖学金是用于支付学费,它将被视为外国收入,并且是不可报告的,不征税的
  • 如果你收到了在美国的旅行和生活费用,这笔收入在美国将被视为应税奖学金
  • 最后,如果你收到的津贴是支付你在美国以外学习期间的费用,收入可能被视为外国收入,在美国是不纳税和不可报告的

需要注意的是,每个人的情况是不同的,你可能需要咨询来确定你的收入是来自国外还是来自美国。今天就和我们的在线聊天团队谈谈吧!

问:我是在美国的非居民外国人,我可以使用CARES Act法案吗?

《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(CARES)是由美国政府提出的,目的是帮助因疫情而失业的工作人员。根据该法案,许多年收入低于7.5万美元的单身人士有望一次性获得1200美元。与此同时,共同申请结婚且收入不足15万美元的夫妇将获得一张价值2,400美元的支票。每个家庭还将得到500美元。

个人所得税从7.5万美元开始逐步减少(联合纳税人为15万美元),联合纳税人从9.9万美元(联合纳税人为19.8万美元)开始完全减少。

需要注意的是,这些被认为是一次性付款,对于接受者来说不是应税收入,因为退税是对纳税义务的抵免,对于没有纳税义务来抵消的纳税人是可以退还的。

为了申请医保,每个纳税人还必须有一个社会保险号。

问:非居民外侨是否有权使用《护理法》?

简而言之,不,非居民的外国人没有资格收到这种付款。它只对美国纳税人和外国居民开放。

如果你通过了绿卡测试或实质性存在性测试,你就会被认为是税务上的居民外国人。

绿卡测试

如果你拥有美国永久居留权或有条件居留权(绿卡),你就是常住外国人。这意味着你是另一个国家的公民,但被授权在美国永久居住和工作。

实质存在测试

即使你没有绿卡,如果你在当年在美国居住了31天,在包括当年和紧接前年的三年期间在美国居住了183天,你也会被视为常住外国人。

这包括许多持临时非移民签证的美国人。

然而,有豁免在途时间(在美国)不到24小时,这段时间人不能离开,因为他或她需要治疗,以及教师和学生(F, J, M,或问签证)没有呆在美国超过一段时间。

如果你不符合这些测试中的任何一个,那么你很可能是一个非居民的外国人,你将没有资格获得这种支付。

总之,如果你是外侨居民,有社会保险号,单身收入少于7.5万美元(或者共同结婚收入少于15万美元),你可以得到照顾。

欲了解更多信息,请查看我们的完整指南,了解Act刺激支出及其对非居民的影响

对美国的税收有疑问吗?

7天24小时随时联系我们的在线聊天团队。他们会很乐意帮助你的!

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Stacy
Hey I'm Stacy! I'm dealing with US taxes and can't wait to help you prepare your tax return! I've been working with taxes for like forever, so you can totally trust my expertise. Sprintax can make things much easier for you. Check out my blog posts and feel free to ask me any questions.

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